Податкове планування на підприємстві - вибір оптимальної податкової моделі для бізнесу. Оптимізація оподаткування проводиться з метою збільшення фінансових результатів при скороченні витрат на сплату податків і зборів.
При замовленні послуги податкового планування компанія захистить вас від можливих ризиків, підбере оптимальний спосіб зменшення податку на прибуток та інших платежів.
Перелік дій, передбачених в рамках оптимізації
Наші фахівці використовують ефективні методи, підходи в роботі з клієнтами, тісно співпрацюють з контролюючими органами.
В рамках послуги з планування схеми сплати податків ви отримуєте:
- консультації з питань оподаткування;
- інформацію про діючі зміни в законодавстві;
- вибудувану облікову політику з подальшим моніторингом і коригуванням;
- підготовлені декларації, звітність для своєчасної здачі в контролюючі органи;
- комплексне ведення системи документообігу нашим співробітником;
- персонально розроблену і впроваджену систему по легальній оптимізації оподаткування;
- оптимальний податковий режим для отримання максимального прибутку;
- супровід перевірок, які організовує податкова служба, обшуків, вилучень у кримінальних справах;
- допомога у вирішенні спірних ситуацій в судових інстанціях.
Для яких цілей потрібна оптимізація оподаткування
Планування податків необхідно для побудови максимально ефективної моделі господарської діяльності, що дозволить знизити податкове навантаження на підприємство. Для збільшення обсягу оборотних коштів, розвитку фірми застосовується методика по скороченню витрат по одному або декільком видам податків.
З метою отримання максимальної прибутковості фінансово-господарської діяльності організації, бухгалтер компанії використовує найбільш раціональний спосіб мінімізації податкових зобов’язань.
Етапи оптимізації
У податковому плануванні важливо здійснювати дії грамотно, з урахуванням особливостей діяльності суб’єкта господарювання.
Порядок податкового планування для підприємства:
- Податково-правова експертиза документації та усунення системних помилок.
- Аналіз ефективності діючих схем оподаткування на фірмі.
- Оцінка ризиків при використанні оптимізаційних схем.
- Розробка нової моделі сплати податків, перегляд облікової політики.
- Визначення інструментів, які допоможуть знизити податкове навантаження на організацію.
- Постановка різних схем податкового планування без порушення законодавства.
- Здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в рамках розроблених методик.
Нюанси зниження платежів по податкам
Для розробки оптимальної схеми сплати платежів, розподілу фінансових потоків, управління податковими ризиками бухгалтерами регулярно проводиться аналіз змін в законах. Податкове планування передбачає використання різних схем, які дозволяють збільшити прибуток фірми.
При використанні нелегальних способів або некоректному застосуванні мінімізації податків підприємство може відвідати податкова служба з позаплановою перевіркою. В результаті діяльність фірми буде припинена до вирішення ситуації.
Розглянемо особливості планування, які застосовуються в нашій компанії:
- Вибір території, де буде зареєстрована організація: пошук країни з оптимальним режимом оподаткування.
- Стратегічне планування податків на підприємстві та розвитку суб’єкта господарювання: створення фірм з можливістю працевлаштування інвалідів, малих підприємств, де будуть максимально застосовані податкові пільги.
- Розробка облікової політики.
- Побудова режиму сплати податків з урахуванням руху фінансових і товарних потоків.
- Використання пільг і звільнень.
- Раціональне використання оборотного капіталу.
- Встановлення порядку розподілу прибутку, що отримується (відображається в статутних документах).
Тільки раціонально розробленим податковим плануванням можна істотно домогтися зменшення обсягу платежів до бюджету на законних підставах.
Актуальні методи оптимізації витрат в податках
На практиці нашими співробітниками застосовуються тільки перевірені і законні методи щодо скорочення виплат державних зборів. Способи залежать від виду діяльності суб’єкта і схеми оподаткування, що діє на певній території.
Поширені методики:
- реструктуризація компанії для зниження податкового навантаження на ділянці з найбільшим прибутком;
- надання послуг за договорами підряду, оренди транспортних засобів для зменшення податкової бази;
- відстрочка сплати податків за лізинговими контрактами, дивідендним виплатам;
- зменшення бази ПДФО, ЄСВ шляхом перерахування заробітної плати через договори ЦПХ, оренди, благодійної допомоги;
- вибір оптимальної організаційно-правової форми для юридичної особи зі сприятливим режимом оподаткування;
- реєстрація компанії в країні з пільговою системою сплати податків;
- використання операцій, які дозволяють отримати негативні значення податкових об’єктів, баз - відшкодування ПДВ, перенесення збитків попередніх періодів.
Скориставшись послугами з планування, зекономлені кошти організація може направити на модернізацію, закупівлю обладнання для успішної боротьби з конкуруючими фірмами.
В рамках послуги планування компанії отримують дієві методи оптимізації податків, які індивідуально підбираються для кожного клієнта. Ми пропонуємо податкове планування в організації «під ключ», принцип якого полягає у використанні допустимих законом прийомів і інструментів для максимального скорочення суми платежів до бюджету.
Ми обов’язково враховуємо можливі ризики - посилення податкових обтяжень, контролю з боку фіскальної служби, правоохоронних органів. Звертайтеся до нас з будь-яких бухгалтерських та податкових питань: відповімо і проконсультуємо у зручний для вас час.