Налоговое планирование и оптимизация налогообложения организации

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения организации

Налоговое планирование на предприятии - выбор оптимальной налоговой модели для бизнеса. Оптимизация налогообложения проводится с целью увеличения финансовых результатов при сокращении расходов на уплату налогов и сборов.

При заказе услуги налогового планирования компания оградит вас от возможных рисков, подберёт оптимальный способ уменьшения налога на прибыль и других платежей.

Перечень действий, предусмотренных в рамках оптимизации

Наши специалисты используют эффективные методы, подходы в работе с клиентами, тесно сотрудничают с контролирующими органами.

В рамках услуги по планированию схемы уплаты налогов вы получаете:

  • консультации по вопросам налогообложения;
  • информацию о действующих изменениях в законодательстве;
  • выстроенную учётную политику с последующим мониторингом и корректировкой;
  • подготовленные декларации, отчётность для своевременной сдачи в контролирующие органы;
  • комплексное ведение системы документооборота нашим сотрудником;
  • персонально разработанную и внедрённую систему по легальной оптимизации налогообложения;
  • оптимальный налоговый режим для получения максимальной прибыли;
  • сопровождение проверок, которые организовывает налоговая служба, обысков, выемок по уголовным делам;
  • помощь в разрешении спорных ситуаций в судебных инстанциях.

Для каких целей нужна оптимизация налогообложения

Планирование налогов необходимо для построения максимально эффективной модели хозяйственной деятельности, что позволит снизить налоговую нагрузку на предприятие. Для увеличения объёма оборотных средств, развития фирмы применяется методика по сокращению потерь по одному или нескольким видам налогов.

С целью получения максимальной доходности финансово-хозяйственной деятельности организации, бухгалтер компании использует наиболее рациональный способ минимизации налоговых обязательств.

Этапы оптимизации

В налоговом планировании важно осуществлять действия грамотно, с учётом особенностей деятельности хозяйствующего субъекта.

Порядок налогового планирования для предприятия:

  1. Налогово-правовая экспертиза документации и устранение системных ошибок.
  2. Анализ эффективности действующих схем налогообложения на фирме.
  3. Оценка рисков при использовании оптимизационных схем.
  4. Разработка новой модели уплаты налогов, пересмотр учётной политики.
  5. Определение инструментов, которые помогут снизить налоговую нагрузку на организацию.
  6. Постановка различных схем налогового планирования без нарушения законодательства.
  7. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках разработанных методик.

Нюансы снижения платежей по налогам

Для разработки оптимальной схемы уплаты платежей, распределения финансовых потоков, управления налоговыми рисками бухгалтерами регулярно проводится анализ изменений в законах. Налоговое планирование предусматривает использование различных схем, которые позволяют увеличить прибыль фирмы.

При использовании нелегальных способов или некорректном применении минимизации налогов предприятие может посетить налоговая служба с внеплановой проверкой. В результате деятельность фирмы будет приостановлена до разрешения ситуации.

Рассмотрим особенности планирования, которые применяются в нашей компании:

  1. Выбор территории, где будет зарегистрирована организация: поиск страны с оптимальным режимом налогообложения.
  2. Стратегическое планирование налогов на предприятии и развития субъекта хозяйствования: создание фирм с возможностью трудоустройства инвалидов, малых компаний, где будут максимально применены налоговые льготы.
  3. Разработка учётной политики.
  4. Построение режима уплаты налогов с учётом движения финансовых и товарных потоков.
  5. Использование льгот и освобождений.
  6. Рациональное использование оборотного капитала.
  7. Установление порядка распределения получаемой прибыли (отображается в уставных документах).

Только рационально разработанным налоговым планированием можно существенно добиться уменьшения объёма платежей в бюджет на законных основаниях.

Актуальные методы оптимизации затрат в налогах

На практике нашими сотрудниками применяются только проверенные и законные методы по сокращению выплат государственных сборов. Способы зависят от вида деятельности субъекта и схемы налогообложения, действующей на определённой территории.

Распространённые методики:

  • реструктуризация компании для снижения налоговой нагрузки на участке с наибольшей прибылью;
  • оказание услуг по договорам подряда, аренды транспортных средств для уменьшения налоговой базы;
  • отсрочка оплаты налогов по лизинговым контрактам, дивидендным выплатам;
  • уменьшение базы НДФЛ, ЕСВ путём перечисления заработной платы через договора ГПХ, аренды, благотворительной помощи;
  • выбор оптимальной организационно-правовой формы для юридического лица с благоприятным режимом налогообложения;
  • регистрация компании в стране с льготной системой уплаты налогов;
  • использование операций, которые позволяют получить отрицательные значения налоговых объектов, баз - возмещение НДС, перенос убытков предыдущих периодов.

Воспользовавшись услугами по планированию, сэкономленные денежные средства организация может направить на модернизацию, закупку оборудования для успешной борьбы с конкурирующими фирмами.

В рамках услуги планирования компании получают действенные методы оптимизации налогов, которые индивидуально подбираются для каждого клиента. Мы предлагаем налоговое планирование в организации «под ключ», принцип которого заключается в использовании допустимых законом приёмов и инструментов для максимального сокращения суммы платежей в бюджет.

Мы обязательно учитываем возможные риски - усиления налогового бремени, контроля со стороны фискальной службы, правоохранительных органов. Обращайтесь к нам по любым бухгалтерским и налоговым вопросам: ответим и проконсультируем в удобное для вас время.

набрана статья

Обратный звонок